一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

惠州市第六人民醫(yī)院（惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院）成立于1949年9月，當(dāng)時(shí)為中國(guó)人民解放軍粵贛湘邊縱隊(duì)健康醫(yī)院?；葜菔械诹嗣襻t(yī)院（惠陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院）是擁有美國(guó)GE64排容積CT、1.5T磁共振成像系統(tǒng)、高能電子直線加速器、影像增強(qiáng)血管造影機(jī)、數(shù)字化多功能X射線機(jī)、數(shù)字化X光攝片系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)放射成像系統(tǒng)、全數(shù)字化平板乳腺鉬鈀機(jī)、單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像系統(tǒng)等10萬(wàn)元以上大型醫(yī)療設(shè)備308臺(tái)（套）。有專業(yè)組68個(gè)，惠州市級(jí)臨床重點(diǎn)專科12個(gè)，分別為婦科、產(chǎn)科、兒科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、骨科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、新生兒科、普外科。 開放床位900張，全院占地面積37336平方米。是廣東省醫(yī)學(xué)院、惠州市衛(wèi)生學(xué)校等的實(shí)習(xí)基地。2016年,門急診病人近143萬(wàn)人次，出院病人4.4萬(wàn)人次，手術(shù)9千例，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入6.3億元?！?/span>

（二）人員構(gòu)成情況

醫(yī)院大樓架構(gòu)一所三級(jí)綜合性醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、廣東高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院，屬公立非營(yíng)利性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職職工1560人，其中正高職稱30人，副高職稱97人，中級(jí)職稱221人，博士1人，碩士55人，惠州名醫(yī)1人，區(qū)管拔尖人才5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

　　本年度主要工作任務(wù),一是繼續(xù)完成改擴(kuò)建工程任務(wù)。二是購(gòu)置更新舊設(shè)備。三是繼續(xù)加強(qiáng)宣傳，大力宣傳醫(yī)院開展的特色項(xiàng)目，提高醫(yī)院知名度，加快推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)，提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力。四是繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，加強(qiáng)技術(shù)水平和提高護(hù)理服務(wù)水平等各方面。

二、收入預(yù)算說明

　　2017年預(yù)算收入數(shù)為46656.36 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款46656.36萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說明

2017年預(yù)算支出46656.36 萬(wàn)元，其中：

基本支出25.8萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出46630.56萬(wàn)元，主要原因是今年業(yè)務(wù)量增幅較大，藥品耗材采購(gòu)增加，同時(shí)引進(jìn)較多專業(yè)技術(shù)人才，人員支出增加，新設(shè)備增。改造舊樓及改擴(kuò)建工程，隨之零星的維修工程費(fèi)用增加，所以今年的支出增幅較大。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

我院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出零萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

五、其他需要說明情況

政府采購(gòu)預(yù)算17345.58萬(wàn)元，包括各類醫(yī)療設(shè)備8246.40萬(wàn)元；醫(yī)療救護(hù)車450萬(wàn)，卡車30萬(wàn)；電梯200萬(wàn)，監(jiān)控安保設(shè)備110萬(wàn)，消防警械設(shè)備80萬(wàn)，裝修修繕工程1300萬(wàn)；軟件開發(fā)服務(wù)和信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)共1164萬(wàn)；網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備1398萬(wàn)，物業(yè)管理服務(wù)2000萬(wàn)，設(shè)備維修保養(yǎng)200萬(wàn)，房屋租賃30萬(wàn)，多媒體系統(tǒng)100萬(wàn)，發(fā)電設(shè)備390萬(wàn)，燈光音響設(shè)備200萬(wàn)，辦公家具550萬(wàn)，教學(xué)家具50萬(wàn)，車輛保險(xiǎn)、維修140萬(wàn)，以及辦公消耗用品707.18萬(wàn)等等。

（三）預(yù)算績(jī)效：

根據(jù)2017年預(yù)算編制，預(yù)計(jì)2017年預(yù)算收入將會(huì)達(dá)到一定的增幅目標(biāo)，支出預(yù)算也會(huì)控制在一定指標(biāo)中。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的根本目的是改進(jìn)預(yù)算支出管理、優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。根據(jù)醫(yī)院2017年的發(fā)展規(guī)劃，2017年預(yù)算收入數(shù)為46656.36萬(wàn)元，在2017年預(yù)算執(zhí)行中，將由財(cái)務(wù)科作為牽頭部門，不斷跟蹤監(jiān)控，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度以及開展情況。對(duì)完成預(yù)算的項(xiàng)目，進(jìn)行總結(jié)及開展結(jié)果反饋。由相關(guān)執(zhí)行部門共同參與預(yù)算編制、執(zhí)行與反饋，由班子成員開會(huì)聽取預(yù)算執(zhí)行情況及結(jié)果反饋，做到“建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)構(gòu)有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理的基本機(jī)制和程序，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理。

（四）名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：關(guān)于批復(fù)2017年部門預(yù)算通知及惠州市惠陽(yáng)區(qū)部門預(yù)算表